Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2023 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2023.
Een beknopt overzicht van de grootste afwijkingen en de highlights per programma vindt u in de inleiding. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we de jaarrekening grafisch weergegeven in een infographic. Deze staat in hoofdstuk 1.

Terugblik op 2023

Het jaar 2023 kenmerkte zich door veel onzekerheden. Sinds juli 2023 hebben we te maken met een demissionair kabinet en er is momenteel geen zicht op de start van een nieuw kabinet. Hierdoor blijven besluiten over de structurele financiering van gemeenten door het rijk uit. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en het groeiende takenpakket van gemeenten zorgden voor extra druk. Daarnaast kampen we nog steeds met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zoals hoge energieprijzen en inflatiecijfers en de opvang van oorlogsvluchtelingen.

Waar kwam het geld vandaan?

In 2023 ontvingen we € 180,5 miljoen. Daarvan kwam ruim € 127,2 miljoen van het Rijk en ruim € 53,3 miljoen uit eigen inkomsten. Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen goed voor € 29,5 miljoen. We ontvingen € 23,8 miljoen aan overige inkomsten.  

Wat hebben we met het geld gedaan?
We gaven vorig jaar 162,5 miljoen euro uit. Het meeste geld, 91 miljoen euro, ging naar het sociaal domein en dan voornamelijk naar de uitgaven in het kader van ons vangnet. In 2023 is nieuw armoede- en schuldenbeleid vastgesteld en was er wederom een energietoeslag voor inwoners die het nodig hadden. Ook hebben we belangrijke stappen gezet voor onderwijs. MFA Merselo, met daarin basisschool De Lier werd opgeleverd en we startten de voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting van Focus-Spectrum.
We gaven 25 miljoen euro uit aan woningbouw, woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving. Afgelopen jaar heeft de organisatie zich voorbereid op de komst van de nieuwe omgevingswet. Met het meerjarig woningbouwprogramma zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van wonen. En met de vaststelling van het nieuwe beleid Internationale werknemers, kunnen we misstanden rondom de huisvesting en leefomstandigheden van deze werknemers voortaan beter aanpakken.
In 2023 hebben we verder gewerkt aan het vraagstuk over de coffeeshops in Venray; de koers is voorbereid en een aantal maatregelen zijn uitgevoerd. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn stappen gezet door de herijking van de energiestrategie en een update van KODE.  

Onder de streep

Het resultaat van 2023 was € 17.907.189. We hevelen budgetten over naar 2024, zodat we het geld kunnen blijven gebruiken waarvoor het bedoeld is. Het totaalbedrag aan budgetoverhevelingen is € 6.477.755.
Het positief resultaat na overhevelingen is 12.820.609 euro. De eerste 6,3 miljoen euro is al verantwoord en vastgesteld in de 2e Berap. Het restant overschot wordt veroorzaakt door de nog ontvangen uitkering van het gemeentefonds via de decembercirculaire, onderuitputting van personele budgetten en nog te ontvangen middelen beschermd wonen van uit de regionale begroting. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene reserve. Dit is een landelijk beeld bij de gemeenten. Voor de toekomst is dit ook nodig om de mogelijke rijksbezuinigingen op te vangen. We staan er financieel goed voor, maar we hebben nog geen structureel sluitende begroting. Het eigen vermogen en de ruimte die lijkt te ontstaan door bovengenoemde oorzaken, zal ook deel uitmaken van het actieplan “Sluitende begroting”.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.