Programma 3: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Programma 3 Werken | |||||
DP31 | Economische ontwikkeling | 2.421 | 3.317 | 2.258 | 1.059 |
|---|---|---|---|---|---|
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 13.076 | 13.769 | 13.207 | 562 |
Totaal Lasten excl. reserves | 15.497 | 17.086 | 15.465 | 1.621 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 20 | 440 | 402 | 38 |
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 0 | 32 | 32 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 20 | 472 | 434 | 38 | |
Totaal Lasten | 15.516 | 17.557 | 15.899 | 1.659 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 185 | 499 | 372 | -127 |
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 5.899 | 5.899 | 6.008 | 110 |
Totaal Baten excl. reserves | 6.084 | 6.398 | 6.380 | -18 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 479 | 1.462 | 893 | -569 |
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 362 | 648 | 518 | -130 |
Totaal Baten reserves | 842 | 2.110 | 1.411 | -699 | |
Totaal Baten | 6.925 | 8.508 | 7.791 | -717 | |
Totaal Programma 3 Werken | -8.591 | -9.050 | -8.108 | 942 | |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Saldo 2023 | |
Werken | |||||
DP31 | Economische ontwikkeling | -2.236 | -2.818 | -1.886 | 932 |
|---|---|---|---|---|---|
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | -7.177 | -7.870 | -7.199 | 671 |
Totaal Saldo excl. reserves | -9.413 | -10.688 | -9.085 | 1.603 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 460 | 1.022 | 491 | -531 |
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 362 | 617 | 487 | -130 |
Totaal Saldo reserves | 822 | 1.639 | 977 | -661 | |
Totaal Programma 3 Werken | -8.591 | -9.050 | -8.108 | 942 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.