Bijlage 2. Taakvelden per programma
De baten en lasten van de gemeente Venray zijn opgenomen in kostenplaatsen die verdeeld zijn naar programma’s en onderliggende deelprogramma’s. De BBV schrijft voor dat deze baten en lasten ook verdeeld moeten worden naar taakvelden. Taakvelden zijn eenheden waarin de kerntaken van de gemeente zijn onderverdeeld. De taakvelden zijn voorgeschreven bij de ministeriële regeling en zijn voor elke gemeente gelijk. De kostenplaatsen zijn op basis van de kerntaken waar deze bij horen ook gekoppeld aan de voorgeschreven taakvelden en zijn in onderstaande tabel per programma opgenomen.
Lasten | Baten | Saldo | |||||
Taakvelden | 2023 | 2023 | 2023 | ||||
CP01 | Leven | 90.744 | 42.965 | -47.777 | |||
T07 | ALG EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS | 0 | 10.368 | 10.368 | |||
T08 | OVERIGE BATEN EN LASTEN | 0 | 0 | 0 | |||
T41 | OPENBAAR BASISONDERWIJS | 2.030 | 35 | -1.995 | |||
T42 | ONDERWIJSHUISVESTING | 356 | 33 | -323 | |||
T43 | ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN | 2.859 | 1.578 | -1.281 | |||
T51 | SPORTBELEID EN ACTIVERING | 1.261 | 735 | -525 | |||
T52 | SPORTACCOMMODATIES | 2.351 | 636 | -1.715 | |||
T53 | CULTUURPRESENTATIE,PRODUCTIE,PARTICIPATI | 2.854 | 437 | -2.416 | |||
T54 | MUSEA | 286 | 0 | -286 | |||
T55 | CULTUREEL ERFGOED | 36 | -2 | -37 | |||
T56 | MEDIA | 744 | 110 | -634 | |||
T61 | SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE | 10.193 | 8.574 | -1.619 | |||
T62 | TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN | 387 | 19 | -368 | |||
T63 | INKOMENSREGELINGEN | 21.634 | 15.473 | -6.161 | |||
T64 | BEGELEIDE PARTICIPATIE | 10.973 | 0 | -10.973 | |||
T65 | ARBEIDSPARTICIPATIE | 660 | 18 | -641 | |||
T66 | MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) | 2.521 | 96 | -2.424 | |||
T671 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ | 2.264 | 571 | -1.693 | |||
T671A | HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO | 4.760 | 0 | -4.760 | |||
T671B | BEGELEIDING (WMO) | 86 | 0 | -86 | |||
T671C | DAGEBESTEDING (WMO) | 5 | 0 | -5 | |||
T671D | OVERIGE MAATWERKARRANGEMENTEN (WMO) | 3.187 | 0 | -3.187 | |||
T672 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18- | 2.141 | 104 | -2.037 | |||
T672A | JEUGDHULP BEGELEIDING | 1.825 | 0 | -1.825 | |||
T672B | JEUGDHULP BEHANDELING | 1.810 | 0 | -1.810 | |||
T672C | JEUGDHULP DAGBESTEDING | 998 | 0 | -998 | |||
T672D | JEUGDHULP ZONDER VERBLIJF OVERIG | 1.050 | 1 | -1.049 | |||
T673A | PLEEGZORG | 442 | 0 | -442 | |||
T673B | GEZINSGERICHT | 717 | 0 | -717 | |||
T673C | JEUGDHULP MET VERBLIJF OVERIG | 2.491 | 0 | -2.491 | |||
T674A | JEUGD BEHANDELING GGZ ZONDER VERBLIJF | 2.712 | 0 | -2.712 | |||
T674B | JEUGDHULP CRISIS/LTA/GGZ-VERBLIJF | 393 | 0 | -393 | |||
T674C | GESLOTEN PLAATSING | 316 | 0 | -316 | |||
T681 | GEESCALEERDE ZORG 18+ | 370 | 24 | -346 | |||
T681A | BESCHERMD WONEN (WMO) | 1.107 | 3.900 | 2.794 | |||
T682 | GEESCALEERDE ZORG 18- | -2 | 0 | 2 | |||
T682A | JEUGDBESCHERMING | 1.293 | 0 | -1.293 | |||
T682B | JEUGDRECLASSERING | 101 | 0 | -101 | |||
T71 | VOLKSGEZONDHEID | 3.535 | 255 | -3.280 | |||
CP02 | Wonen | 23.087 | 13.094 | -9.993 | |||
T08 | OVERIGE BATEN EN LASTEN | 0 | 0 | 0 | |||
T11 | CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER | 3.699 | 152 | -3.548 | |||
T12 | OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 1.137 | 202 | -935 | |||
T21 | VERKEER EN VERVOER | 860 | 0 | -860 | |||
T32 | FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR | 149 | 7 | -142 | |||
T33 | BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN | 79 | 96 | 18 | |||
T57 | OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE | 4.164 | 657 | -3.507 | |||
T61 | SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE | 22 | 0 | -22 | |||
T73 | AFVAL | 4.291 | 5.610 | 1.319 | |||
T74 | MILIEUBEHEER | 3.346 | 1.153 | -2.193 | |||
T81 | RUIMTELIJKE ORDENING | 2.873 | 2.491 | -382 | |||
T83 | WONEN EN BOUWEN | 2.468 | 2.726 | 258 | |||
CP03 | Werken | 15.465 | 6.380 | -9.085 | |||
T063 | PARKEERBELASTING | 0 | 344 | 344 | |||
T21 | VERKEER EN VERVOER | 7.410 | 344 | -7.066 | |||
T22 | PARKEREN | 1.158 | 182 | -976 | |||
T23 | RECREATIEVE HAVENS | 0 | 16 | 16 | |||
T24 | ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN | 474 | 200 | -274 | |||
T25 | OPENBAAR VERVOER | 114 | 0 | -114 | |||
T31 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 626 | 142 | -484 | |||
T32 | FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR | 930 | 2 | -928 | |||
T33 | BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN | 728 | 126 | -602 | |||
T34 | ECONOMISCHE PROMOTIE | 334 | 0 | -334 | |||
T72 | RIOLERING | 3.923 | 4.938 | 1.015 | |||
T82 | GRONDEXPLOITATIE (NIET-BEDRIJVEN TERREIN | -232 | 86 | 318 | |||
CP04 | Besturen | 29.465 | 108.417 | 78.952 | |||
T01 | BESTUUR | 3.388 | 15 | -3.373 | |||
T011 | RESULTAAT VD REKENING V BATEN EN LASTEN | 0 | 0 | 0 | |||
T02 | BURGERZAKEN | 2.044 | 491 | -1.553 | |||
T04 | OVERHEAD | 20.334 | 413 | -19.921 | |||
T05 | TREASURY | 283 | 1.192 | 910 | |||
T061 | OZB WONINGEN | 478 | 6.979 | 6.501 | |||
T062 | OZB NIET-WONINGEN | 448 | 9.233 | 8.785 | |||
T064 | BELASTINGEN OVERIG | 106 | 114 | 9 | |||
T07 | ALG EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS | 1 | 89.136 | 89.135 | |||
T08 | OVERIGE BATEN EN LASTEN | 946 | 14 | -931 | |||
T09 | VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) | 15 | 0 | -15 | |||
T34 | ECONOMISCHE PROMOTIE | 23 | 741 | 719 | |||
T61 | SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE | 1.105 | 16 | -1.089 | |||
T75 | BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA | 191 | 73 | -118 | |||
T83 | WONEN EN BOUWEN | 105 | 0 | -105 | |||
Totaal saldo van lasten en baten | 158.761 | 170.856 | 12.098 | ||||
Mutatie reserves | 8.850 | 14.659 | 5.809 |
|---|
Totaal gerealiseerd resultaat | 167.610 | 185.518 | 17.907 |
|---|