Bijlagen bij de jaarrekening

3.2

Aanleg glasvezel centrum Venray

Budget is bedoeld om toezicht te houden of de kabels op de juiste plek en diepte worden gelegd en het straatwerk weer naar voldoende niveau is terggebracht nadat door de aannemer van KPN glasvezel in de grond is gelegd in de bebouwde kom van Venray. Door aanloopproblemen in de voorbereiding is het project later gestart dan verwacht, pas in november 2022. De uitvoering zou ongeveer ruim een jaar gaan duren dus hebben we een groot gedeelte nog niet kunnen uitvoeren. De uitvoering van de rest gaat gebeuren in 2024. Bij deze dus het verzoek om het totale beschikbare budget over te hevelen naar 2024. Het negatieve bedrag betreft de verschuiving van de opbrengst.

2.2

Aanplant bomen 2023

In 2023 heeft de beheerdiscipline Boombeheer over moeten stappen naar een nieuw beheerprogramma, van GBI naar iAsset. Daarin heeft boombeheer eerst de werkzaamheden die op dat moment in uitvoering waren (opdracht afmelden en registreren van snoeiwerk en de boomcontrole) en in vrijwel het gehele jaar doorlopen op orde willen krijgen. Dat zodat daarin doorgang kon plaatsvinden. De overstap heeft helaas op alle vlakken in boombeheer de nodige tijd gevraagd reden; geheel andere werkwijze en nog nodige ontwikkeling/inrichting in dit beheerprogramma en het vervangen van vaktermen naar de IMBOR open standaard (kort: een uniforme benaming voor beheerobjecten). Van de opdracht aanplant bomen voor boombeheer heeft het inventariseren en verwerken van gegevens in iAsset in augustus en september plaatsgevonden. Er is op dat moment weer gebleken dat dat niet vanzelfsprekend was. Door de benodigde ontwikkelingen in het programma iAsset heeft de aanbesteding van deze opdracht vertraging opgelopen. Het gevolg daarvan is dat de aanplant van bomen niet in 2023 uitgevoerd en financieel afgerond kon worden. De uitvoering van aanplant bomen wordt nu in 2024 t/m week 14 uitgevoerd.

3.1

Stimuleringsregeling centrum

Vanuit de Stimuleringsregeling Centrumvisie voor de periode 2021-2023 staan nog een viertal subsidietoekenningen open ter vaststelling en betaling in 2024. De termijn tussen beschikking en daadwerkelijke kan soms aanzienlijk zijn omdat we hier te maken hebben met verbouwprojecten (transformatiesubsidie).

3.1

Advieskosten Omgevingsprogramma Economie

In 2024 wordt het Omgevingsprogramma Economie opgesteld. Het was de bedoeling om hiermee al in 2023 te starten maar door andere prioriteiten is dit uitgesteld. Opdracht A4 is in concept gereed. Planning is dat het programma direct na de zomer door het college wordt vastgesteld. Externe adviseurs zorgen voor ondersteuning. Hierbij gaat het zowel om de inhoud (uitwerking en onderbouwing speerpunten) als het proces (interne en externe participatie).

4.2

Pilot trainees

In september 2022 is besloten een pilot met trainees te starten. Twee trainees zijn succesvol gestart en inmiddels al een jaar aan het werk op diverse opdrachten. De opzet is om een derde trainee te werven in 2024 zodat de leerervaringen met de eerste twee trainees meegenomen kunnen worden. Tevens kan de trainee dan worden geworven middels het nieuwe arbeidsmarktbenaderingconcept wat in 2024 van start gaat. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk het restantbudget talentmanagement over te hevelen naar 2024. In 2023 kon één van de trainees deels ingezet worden op projecten waarvoor een subsidiebijdrage is ontvangen. Hierdoor is het restantbudget dat voor de pilot trainees beschikbaar was in 2023, slechts ten dele besteed. Een deel van dit restantbedrag is nodig voor 2024. Voor 2024 wordt onderzocht om extra trainees aan te stellen, waarvoor de € 40.000 van 2023 als extra dekking ingezet kunnen worden.

4.2

Organisatie-ontwikkelbudget

In het kader van Strategisch personeelsmanagement, arbeidscommunicatie en talentontwikkeling konden enkele activiteiten voor 2023 niet meer gerealiseerd worden. Daarnaast is er in het kader van de (opstart voor de) digitale transformatie een organisatiebrede impuls nodig voor procesoptimalisatie en de afstemming tussen de diverse adviseurs van de afdeling bedrijfsvoering voor een integrale advisering/ondersteuning aan het management. De resterende financiële middelen van 2023 worden hiervoor in 2024 ingezet.

5.1

Toerisme en Recreatie

De upgrading van de Jozef en Maria fietsroute (€ 12.500) samen met de gemeente Kevelaer is doorgeschoven naar 2024 en wordt in Q3 opgepakt. 2023 en 2024 zijn overgangsjaren voor wat betreft de regionale en lokale promotie. Het bedrag van €31.100 wordt in 2024 ingezet om stappen te zetten om te komen tot een structurele regionale en lokale promotiestructuur vanaf 2025. Een separaat voorstel voor de jaren 2025 en verder wordt eind 2024 aan het college en indien nodig aan de gemeenteraad voorgelegd.

2.1

Implementatie Omgevingswet (incl. Wkb)

De Omgevingswet en de Wkb zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De implementatie is daarmee niet afgerond maar loopt de komende jaren nog door. Het is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet echt gezien moet worden als een transitie, die nog jaren in beslag gaat nemen en waar ook nog extra kosten mee gemoeid zullen zijn. Zowel in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium (denk aan Omgevingsplan), in de benodigde aanpassingen in de uitvoering als in het opzetten van een goede sturing en monitoring zijn de komende jaren nog investeringen nodig.
We stellen dan ook voor om de resterende middelen op dit budget ad € 47,000 te behouden voor de verdere implementatie van de omgevingswet en om deze over te hevelen naar 2024.

4.3

Inzet IV-ontwikkelplan: kostenraming en -dekking over te zetten naar 2024

In de eerste Berap 2022 is het IV-ontwikkelplan door de Raad goedgekeurd. Met het plan ontwikkelen we team I&A door en professionaliseren we verder.
Het ontwikkelplan bestrijkt meerdere jaren en dus verzoeken we het budget over te zetten naar 2024. Dit gaat zowel om de lastenkant als de bijbehorende dekking vanuit de frictiereserve.

4.3

Dataintegratie SOR

In 2023 hebben we verschillende acties uitgevoerd rond de data-integratielaag. We hebben noodzakelijke updates uitgevoerd. Met een marktverkenning hebben we onderzocht hoe we de laag in de toekomst gaan inrichten en door ontwikkelen.
Nu dat dit duidelijk is gaan we in 2024 hiermee aan de slag. Ondertussen is er een projectplan vastgesteld voor de inrichting van de data integratielaag in de makelaarsuite van PinkRoccade. We huren een data- en integratie specialist in. We faseren de oude applicatie enable-U uit.

4.3

Project vervanging infrastructuur

In 2023 heeft team I&A de vervanging van de computersystemen en het extra beveiligen daarvan voorbereid. De specificaties van de systemen zijn uitgewerkt en offertes geaccordeerd. De aanpak is duidelijk. In 2024 voeren we de vervanging daadwerkelijk uit.

1.1

Verbeteren ventilatie basisschool

In 2022 hebben wij vanuit het Rijk Corona middelen gekregen voor het verbeteren van de ventilatie op de basisscholen. SPOVenray heeft op ons verzoek nader onderzoek laten doen op vier basisscholen in de gemeente Venray. De resultaten zijn inmiddels binnen. Op basis daarvan zal SPOVenray een verzoek indienen bij de gemeente voor een financiële bijdrage in de kosten van verbetering binnenklimaat/ventilatie. Het is de bedoeling dat deze plannen in 2024 ten uitvoering worden gebracht. De ontvangen rijksmiddelen van € 50.000 zijn daarvoor bedoeld.

1.1

Energietoeslag

Vanuit het Rijk zijn via de decembercirculaire middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten en verstrekkingen energietoeslag 2023. Bij de 2e berap is hiermee al rekening gehouden, zodat er vast energietoeslag verstrekt kon worden. De ontvangst van het budget zit in het gemeentefonds. De energietoeslag 2023 loopt nog tot juni 2024. Er volgen dus nog verstrekkingen/betalingen in 2024.

1.1

Mantelzorg

We hebben ons als gemeente aangemeld voor de pilot mantelzorgverklaring en het verbeteren van de toegang tot mantelzorgregelingen. Het betreft een subsidiebedrag van €50.000,- die verstrekt is door het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport via de meicirculaire 2022. Er komt nieuw mantelzorgbeleid. Door andere prioritering is dit in 2023 niet gelukt, planning wordt nu 2de kwartaal 2024.

1.1

Toekomstplan jongerencentra

Het proces rondom The B loopt nog en gedurende 2024 zal ook nog inzet nodig zijn van de externe projectleider. Besluitvorming over The B voorzien in 2024.

1.2

Werken aan het terugdringen van wachtlijsten Jeugd en Wmo.

In het collegeprogramma 2022-2026 is vastgesteld dat we gaan werken aan het terugdringen van de wachtlijsten Jeugd en Wmo. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Zoals in de RIB wachtlijst jeugd d.d. 16-04-2024 staat vermeld is inmiddels besloten dat met dit budget extra formatie ingehuurd wordt gericht op het afhandelen van de Jeugdwet aanvragen. De wachtlijst Wmo is momenteel beheersbaar en stabiel.

1.2

Toegang tot algemene voorziening.

De ontwikkelingen van een nieuwe toegang door de gemeente Venray samen met partners die algemene voorzieningen bieden is een te grote stap gebleken. Dit jaar wordt voor de inwoners van Venray een fysieke toegang ontwikkeld door Synthese en MEE waarbij diverse andere partners met algemene voorzieningen worden betrokken. In deze toegang komt het grote aanbod wat Venray aan algemene voorzieningen heeft samen. Vanuit deze toegang kan ook de samenwerking met de toegang van de gemeente opnieuw vorm worden gegeven.

4.2

Inrichtingskosten ten behoeve van Hybride Werken

Deze budgetoverheveling wordt aangevraagd om in 2024 alsnog de aanschaf van diverse goederen ten behoeve van hybride werken te kunnen bekostigen. Hierbij moet worden gedacht aan belcellen, aanlandtafels, bijhorend meubilair en aankleding van ruimten in het Gemeentehuis (Atelier). Realisatie hiervan vindt plaats in Q1 en Q2 van 2024.

2.2

Reactivering vliegbasis de Peel

Programma vliegbasis De Peel is in een nieuw proces terechtgekomen. Het nieuwe proces zal opnieuw eisen dat wij het programma van Defensie kritisch volgen. Hiervoor zal het nodig zijn om op onderdelen externe expertise aan te trekken. Het programma heeft tot en met 2025 een jaarlijks budget van € 125.000. Waarbij niet bekend was en is wanneer die middelen worden benut. Zoals het proces nu loopt is het aannemelijk dat zich uitstrekt tot 2028. Er wordt voor een bedrag van € 125.000 een budgetoverheveling aangevraagd naar 2024. Wanneer het totale budget voor 2024 niet toereikend is zal dit via de reguliere berap worden bijgesteld.

4.2

Nieuw financieel pakket

De gemeente Venray is samen met de gemeente Horst aan de Maas bezig met de vervanging van het financiële pakket. Dit betreft een intensief traject wat de nodige inzet met zich meebrengt. De implementatie, inrichting en hiermee samenhangend de te maken kosten vinden grotendeels plaats in 2024. De livegang staat gepland voor 1 januari 2025.

4.2

Samenwerking bedrijfsvoering Venray-Horst aan de Maas

Wij stellen voor het restant budget van 2023 van 22.000 euro over te hevelen naar 2024 als werkbudget waarmee de samenwerking op het gebied van informatievoorziening, financiën en personeelszaken wordt ondersteund. De middelen zullen worden ingezet om capaciteit voor de samenwerking vrij te spelen en ten behoeve van activiteiten ter bevordering van kennisuitwisseling en procesinrichting. Dit alles om te komen tot een effectieve samenwerking en een betere dienstverlening aan onze inwoners.

3.2

Diverse verkeeronderzoeken

De planning was om in 2023 diverse verkeersonderzoeken uit te laten voeren. Deze onderzoeken hebben niet allemaal plaatsgevonden. Er moet nog een onderzoek plaatsvinden naar de kruispunten op de Maasheeseweg ivm de geplande reconstructie van deze weg in 2025/2026. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden ivm personele wisselingen.
Ook is aan de dorpsraden van Ysselsteyn, Heide en Veulen toegezegd een onderzoek te doen naar de verkeerssituatie in het buitengebied tussen deze dorpen. Dit onderzoek heeft langer op zich laten wachten dan gepland ivm de input van de diverse dorpsraden.
De offerteaanvragen voor beide onderzoeken zijn inmiddels verstuurd. Beide onderzoeken kunnen daarmee in Q2/Q3 2024 afgerond worden.

2.5

Aanleg bos

In november 2023 is de rapportage Mogelijkheden voor aanleg van Bos en planten van Bomen in het College besproken. In 2024 starten we met de aanleg van de eerste ca 15 hectares bos. Grondverwerving heeft meer tijd in beslag genomen zodat we in 2023 niet konden beginnen met de aanleg van het bos. In 2024 zijn de eerste hectares wel in eigendom en kunnen we starten met de aanleg van het bos dat in 2023 al voorzien was.

2.1

Wonen

In 2022 is het Omgevingsprogramma Wonen vastgesteld met hieraan gekoppeld een uitvoeringsagenda. Voor de uitvoering is externe ondersteuning en advisering noodzakelijk. Te denken valt aan de ‘versnelling van de woningbouw’ (ook in relatie tot de ondertekening van de woondeal Limburg), opstellen Huisvestingsverordening, en onderzoek naar mogelijkheden van woningsplitsing en bevordering van doorstroming op de woningmarkt. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 via de MUIP voor 2023 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn in 2023 niet afgerond, vandaar dat budgetoverheveling noodzakelijk is.

1.1

Inzet coronagelden ‘Venray veert op’

In verband met corona hebben een aantal projecten vertraging opgelopen, waaronder ‘Gezonde school in de wijk ’t Brükske’ en Buurtgezinnen. Beide zijn inmiddels van start gegaan.

2.5

Energietransitie

Het Uitvoeringprogramma Warmte en Besparen 2022-2025 bevat het project ‘gebiedsgerichte aanpak Duurzaam Wonen’. Er is budget gereserveerd om 2 buurten te ondersteunen bij het opzetten van een buurtuitvoeringsplan. De voortgang is afhankelijk van de aanwezigheid van een actieve groep bewoners. Er zijn wel initiatieven maar deze zijn nog niet in het stadium van concrete plannen. We beogen dat de initiatieven doorgroeien met hulp vanuit de gemeente en alsnog het budget nodig is.

2.4

Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

Het omgevingsprogramma Landelijk Gebied is een programmatische aanpak van de opgaven in het landelijk gebied om de doelen van uit de omgevingsvisie te halen. Het programmabudget is bestaand geld en binnen dit budget worden meerdere projecten uitgevoerd. Om de kennis binnen de gemeente Venray te houden wordt de uitvoering van de projecten zoveel mogelijk bij eigen medewerkers belegd. Om eigen medewerkers de mogelijkheid te geven om taken binnen dit omgevingsprogramma uit te voeren zullen andere taken van de medewerker elders belegd moeten worden. Dit betekent dus dat er extern capaciteit wordt ingehuurd. De uitvoering van deze projecten gaat over meerdere jaren. Dit omdat er een bepaalde volgordelijkheid in aanwezig is, maar ook in verband met de beschikbaarheid van eigen medewerkers. Het is niet altijd duidelijk hoeveel capaciteit ingehuurd moet worden en of deze capaciteit ook beschikbaar is. Daarom is er een raadsvoorstel in voorbereiding om het niet gebruikte programmabudget van dit omgevingsprogramma jaarlijks over te hevelen. Voor 2023 nu het verzoek om het budget voor de uitvoeringskosten van het omgevingsprogramma Landelijk Gebied over te hevelen naar 2024.

2.5

Klimaatadaptatie

De 68.227 euro zijn opgenomen voor tijdelijke personele kosten voor de uitvoering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Er heeft zich vertraging voorgedaan in de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van andere prioriteiten binnen het Omgevingsprogramma Venray Vergroent. De kosten voor 2023 voor adviseur Duurzaamheid, die voornamelijk werkzaamheden heeft verricht voor het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie dienen uit dit budget gefinancierd te worden.

2.2

Collegeprogramma VTH: Het ontwikkelen van beleid op niet benutte vergunningen (zowel bouwen, als milieu).

Het beleid is nog niet opgesteld en vastgesteld, omdat de inventarisatie van de betreffende vergunningen nog niet is afgerond, vanwege andere prioriteiten.

1.1

Interieurbudget BiblioNu

Zoals besloten in het collegebesluit op 19-12-2023 wordt € 568.000 budget overgeheveld naar 2024, als bijdrage aan het interieur van BiblioNu in het oude AH-pand.

4.1

Omgevingswet middelen decembercirculaire

Het rijk heeft in het coalitieakkoord extra middelen toegezegd als compensatie voor de invoeringskosten die gemeenten maken voor de Omgevingswet. Dit betreft € 150 mln. in 2022, € 103,7 mln. in 2023, € 71 mln. in 2024 en € 80 mln. in 2025.
In 2022 hebben we in dit kader al een bedrag van € 475.064 ontvangen. De compensatie voor 2023 ad € 326.740 hebben we pas aan het einde van het jaar 2023 ontvangen bij de decembercirculaire. De kosten die we in 2023 gemaakt hebben voor de implementatie van de Omgevingswet zijn volledig gedekt uit het bestaande implementatiebudget. Dit betekent dat de compensatie die we voor 2023 hebben ontvangen volledig onbenut is gebleven.
Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet echt gezien moet worden als een transitie, die nog jaren in beslag gaat nemen en waar ook nog extra kosten mee gemoeid zullen zijn. Zowel in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium (denk aan Omgevingsplan), in de benodigde aanpassingen in de uitvoering als in het opzetten van een goede sturing en monitoring zijn de komende jaren nog investeringen nodig.
We stellen dan ook voor om de middelen ad € 326.740, die in de decembercirculaire 2023 zijn toegekend voorlopig te behouden voor de verdere implementatie van de omgevingswet en om deze via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.
In 2024 zullen we via de P&C-cyclus rapporteren over de besteding van deze middelen, ook in relatie tot de compensatie die we in 2024 en 2025 nog verwachten te ontvangen.

2.4

Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak middelen decembercirculaire

In de decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds zit een bijdrage voor de gemeentelijke inzet bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG wordt provinciaal uitgewerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).  In Limburg is dit het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). Het LPLG wordt opgebouwd uit 4 gebiedsplannen. Voor Venray betekent dat haar bijdrage bij het opstellen van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) in het “gebiedsplan De Peel”. Het gaat hier om een bijdrage uit het gemeentefonds van € 50.205 euro. Dit is een toezegging die het rijk eind 2023 gedaan heeft voor de gemeentelijke inzet voor het jaar 2023. Voor 2024 heeft het rijk geen toezegging gedaan, maar er wordt wel inzet verwacht. Het voorstel is deze middelen voorlopig te behouden en om deze via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.
In 2024 zullen we via de P&C-cyclus rapporteren over de besteding van de middelen, ook in relatie tot toezeggingen die mogelijk in 2024 en 2025 nog volgen.

1.2

Opvang Vluchtelingen uit Oekraïne

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt de gemeente Venray een vast normbedrag per beschikbaar bed per dag. Door een efficiënt beheer en medewerking van onze partners, lukt het om de totale opvang binnen dit bedrag te realiseren. Er is geen verplichting om het overgebleven budget terug te storten.
De gemeenteraad heeft op 12 december besloten dat de gemeente Venray voor de komende 15 jaar een duurzame opvang wil realiseren voor een brede doelgroep van ontheemden (asielzoekers, statushouders en vluchtelingen). Voor het realiseren van deze opvang zijn substantiële bedragen nodig. Met name omdat de gemeente Venray geen eigen panden of gronden heeft en omdat het met de huidige materiaal- en arbeidsprijzen niet mogelijk is om (al dan niet tijdelijke) sociale huurwoningen te realiseren en verhuren met een sluitende exploitatie.

Daarom is het noodzakelijk om het resterende budget 2023 over te hevelen naar 2024. Bij de beslissing over de (invulling van) de mogelijke locaties kan dit budget dan worden ingezet voor de realisatie van de duurzame opvang.