Accommodatiebeheersysteem | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 1.258.620 | 1.258.620 |
Vermeerdering 2023 | 292.408 | 292.408 |
Verminderingen 2023 | 558.778 | 473.026 |
Stand per 31 december 2023 | 992.250 | 1.078.002 |
Doelstelling/Bestemming
Het egaliseren van de meerjarige onderhoudskosten van sportgrasvelden en sport, welzijns- en overige gemeentelijke accommodaties niet zijnde gemeentehuis en basisscholen.
Uit deze voorziening wordt het onderhoud bekostigd van accommodaties die de gemeente zelf onderhoudt. Met de privatisering van de sport- en welzijnsaccommodaties is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud aan een aantal accommodaties overgeheveld naar de gebruikers c.q. exploitanten van de geprivatiseerde accommodaties. In de jaarlijkse verzelfstandigingsvergoedingen is daarom een component voor onderhoud meegenomen.
Minimale/maximale hoogte
Het verloop van de voorziening is afgeleid van het meerjarig onderhoudsplan.
In 2020 zijn nieuwe MJOP`s opgesteld; deze zijn in 2021 door de raad vastgesteld, inclusief de bijbehorende budgetten.
Beslissingsbevoegdheid
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding ("ten laste brengen") van de voorziening.
Mutaties
Toevoegingen:
De toevoeging aan de voorziening betreft de storting conform het in 2021 vastgestelde MJOP.
Onttrekkingen:
De onttrekking betreffen de onderhoudskosten van de accommodaties, conform de meerjarenonderhoudsplannen zoals opgesteld in 2021. Omwille van capaciteit zijn niet alle activiteiten uitgevoerd, dan wel uitgevoerd voor de bedragen die gebudgetteerd waren. Deels zijn er kosten binnen de exploitatie gerealiseerd (€ 43.000, -) welke nog ten laste zouden moeten komen van de VZ Accommodatiebeheersysteem.