Overzicht overhead
Primaire Begroting | Begroting na wijziging 2023 | Wat heeft het gekost in 2023 | |
Lasten | 20.012 | 21.727 | 20.334 |
Baten | 165 | 119 | 413 |
Saldo lasten en baten | -19.847 | -21.608 | -19.921 |
Storting in de reserves | 78 | 78 | 78 |
Aanwending van de reserves | 1.387 | 2.020 | 1.510 |
Resultaat | -18.537 | -19.657 | -18.481 |
Met overhead wordt bedoeld "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces". Overhead wordt alleen direct toegerekend aan de grondexploitaties. Daarnaast wordt overhead extracomptabel meegenomen in de berekeningen voor de kostendekkendheid van leges en tarieven. Voor de toerekening aan de grondexploitaties en de toerekening aan leges en tarieven is het bij de begroting 2023 bepaalde overhead uurtarief gehanteerd van € 51,63.
De totale overhead is in werkelijkheid lager dan de begroting.